Bilancio consolidato e di Esercizio 2012
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Analisi delle attività relative all'Area Altri Servizi
Al 31 dicembre 2012, il risultato dell’Area Altri Servizi mostra una diminuzione rispetto all’esercizio precedente, passando da un margine operativo lordo di 18,5 milioni di euro a 17,3 milioni di euro dell’analogo periodo del 2012, come mostra la seguente tabella:
| (mln/€) | 31-dic-11 | 31-dic-12 | Var. Ass. | Var. % |
|---|---|---|---|---|
| Margine operativo lordo area | 18,5 | 17,3 | -1,2 | -6,9% |
| Margine operativo lordo gruppo | 644,8 | 662,0 | +17,2 | +2,7% |
| Peso percentuale | 2,9% | 2,6% | -0,3 p.p. |
Nella tabella successiva è riportata la sintesi dei principali indicatori economici dell’area:
| Conto economico (mln/€) | 31-dic-11 | Inc.% | 31-dic-12 | Inc% | Var. Ass. | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 98,7 | 98,0 | -0,7 | -0,7% | ||
| Costi operativi | (63,7) | -64,5% | (66,1) | -67,5% | +2,4 | +3,8% |
| Costi del personale | (19,0) | -19,3% | (17,9) | -18,2% | -1,1 | -5,8% |
| Costi capitalizzati | 2,5 | 2,6% | 3,3 | 3,3% | +0,8 | +31,5% |
| Margine operativo lordo | 18,5 | 18,8% | 17,3 | 17,6% | -1,2 | -6,9% |
Il calo della marginalità sull’area è dovuto sia al Business dell’illuminazione pubblica, che risente del già citato incremento dei costi energetici, che ai servizi cimiteriali, mentre il business delle Telecomunicazione mantiene un andamento allineato all’anno precedente.
I principali indicatori operativi, riportati nella tabella seguente, evidenziano un leggero aumento dei punti luce, nonostante minori comuni serviti.
| Dati quantitativi | 31-dic-11 | 31-dic-12 | Var. Ass. | Var. % |
|---|---|---|---|---|
| Illuminazione pubblica | ||||
| Punti luce (migliaia) | 296,2 | 296,3 | +0,1 | +0,0% |
| Comuni serviti | 59,0 | 58,0 | -1,0 | -1,7% |
